Hvordan faktureres ordrer genereret på grundlag af abonnementer?
Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering
Ordrer som genereres fra Guide til oprettelse af salgsordre på grundlag af abonnementer bliver overført til ordremodulet med status 'Ubehandlet ordre', Herfra kan de faktureres som normalt.
Sådan gør du for at fakturere overførte abonnementsordrer
- Vælg Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering eller åbn Ordre/Faktura via genvejen på skrivebordet.
- Klik på knappen Fakturer i Ordre/Faktura-modulet for at starte faktureringsprocessen.
- Vælg Udvalg til venstre i billedet.
- Vælg den ønskede type udskrift og tilpas indstillinger for udskrift.
- Klik OK.
- Foretag et udvalg på det abonnement, du vil fakturere, ved at vælge det aktuelle abonnement i rullelisten.
- Klik OK.
- Tilpas udvalget ved hjælp af pileknapperne, hvis der er ordrer, du ikke ønsker at fakturere.
- Klik OK.
Ordren er leveret.
Rapporten Fremtidige abonnementsfakturaer viser hvilke ordrer, du vil kunne generere og fakturere frem i tid på baggrund af kundeabonnementer. I udvalgsvinduet kan du selv vælge den tidsperiode, du vil se fakturaer for, hvorvidt det skal være for en kunde eller alle kunder samt om det skal være for et bestemt abonnement eller alle abonnementer.
Rapporten kan udskrives ved at klikke på Udskriv
på værktøjslinjen øverst i vinduet Kundeabonnementer
eller Abonnementsregister, men
rapporten kan også udskrives fra Rapportmodulet.
Se også:
Guide til oprettelse af salgsordrer på grundlag af kundeabonnementer