Åpne Navigation

Fakturere en salgsordre

Via ordrekortet kan du fakturere ubehandlede salgsordrer.

Slik fakturerer du en salgsordre

1. Gå til Lister - Salgsordrer og velg salgsordren du ønsker å fakturere.
2. Klikk Fakturere.
3. Dersom kunden kan motta eDokumenter er eDokument forhåndsutvalgt.
   Klikk Fortsett for å sende fakturaen som eDokument til kontakten eller fjern markeringen for å fakturere som vanlig.
4. Før det opprettes et fakturanummer gjennom synkroniseringsprosessen har fakturaen en midlertidig status. Statusen er Ikke synkronisert. Etter at fakturaen har fått tildelt et fakturanummer, kan du kontrollere, lagre eller skrive den ut via Forhåndsvis PDF.

Du har nå fakturert en salgsordre.

Tips! Du kan også kreditere fakturaer. Les mer i Kreditere en faktura.

Husk! Salgsordrer med lagerførte produktlinjer som ikke er levert, får statusen Faktura, ikke levert. Lagerbeholdningen i Mamut Business Software oppdateres ikke automatisk. Det er altså nødvendig at du gjør dette manuelt på et senere tidspunkt.
Når du fakturerer salgsordrer uten lagerførte produkter eller med lagerførte produkter som er levert, er statusen på fakturaen Faktura.

Version 11.1. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt.

© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.