Visa
- Beställning/Inköp - Inköp
I varje steg av ett inköp kan du annullera/kreditera hela eller delar av inköpet. Konsekvenserna av annulleringen beror på inköpets status.
Om du tar bort order som är Obehandlade eller Skickade, registreras de som Annullerade. Detsamma gäller om produkterna är mottagna, men är utplockade från lagret genom att skapa ett varumottag med negativt antal på produktraderna. Tar du bort ett inköp med status Mottaget överförs det till status Färdigbehandlat.
Har ordern nått så långt att den har bokförts, måste inköpet krediteras och bokföras på nytt med negativa produktrader.
De två bokförda posterna balanseras och får därmed ingen effekt på resultatet.
Är det så att det är bokfört fel eller att du vill skapa en kreditnota på inköpsordern, så gör du det i inköpsfönstret. Att bokföra en kreditnota skiljer sig inte mycket från att bokföra en Leverantörsfaktura, bokföringsfönstret är likt i båda.
Gör så här för att bokföra en kreditnota från ett inköp:
Välj Visa - Beställning/Inköp - Inköp.
Sök fram aktuellt inköp. (Om det är bokfört har det status Mottaget, eller Färdigbehandlat.)
Klicka på Bokföra
inköpsorder.
Välj Kreditnota som Typ av faktura. Kontrollera så att produktraderna stämmer.
Skriv in negativt antal produkter
i kolumnen Bokförs.
Exempel: Har du bokfört
10 st produkter och vill kreditera dessa så skriver
du in -10,00 i kolumnen Bokförs.
Skriv in alla uppgifter enligt Bokföra Inköpsorder.
Klicka på Bokför.
Du får en fråga om huruvida produkterna ska läggas tillbaka på lager. Detta är valfritt.
Inköpsordern blir registrerad och har fått
ett verifikatsnummer, ex IK1 och är överförd till huvudboken.
Obs! Om varorna inte längre finns på lager kommer du att få upp ett meddelande om att lagerförändringen inte kan genomföras och att lagret måste uppdateras manuellt om varorna ska tas bort från lagret.
Se även: