Vanlig fakturering initieras från status Obehandlad order, Obehandlad kreditnota eller Restorder. Kontrollera att fakturan registreras som Fakturerad, eller Verkställd, innan du skriver ut den. Du kan dock göra en Testutskrift för att kontrollera fakturan innan du verkställer den.
Tips! Du kan fakturera många order samtidigt genom att definiera ett Urval till vänster i faktureringsfönstret - under punkt 3 nedan.
Så här fakturerar du:
Välj Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering.
Klicka på knappen Faktura
i verktygsfältet för att öppna fönstret Fakturering.
Markera önskad utskrift och klicka på OK.
Om du väljer Ja på frågan om ordern ska faktureras, uppdateras Huvudbok och Reskontra med alla ändringar.
Originalfakturan skrivs nu ut och du tillfrågas
om du vill godkänna utskriften. Observera att ordern överförs till status
Fakturerad oavsett om du godkänner
utskriften eller inte.
Tips! I företagsinställningarna för försäljning och fakturering kan du bland annat välja om du vill visa en Testutskrift till skärm vid fakturering.
Se även:
Hur skriver jag ut en fakturakopia?