Numrering av verifikat

Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Verifikationstypsinställn. och nummerserier

Verifikatnumrering administreras via Redovisningsinställningarna. Välj Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Verifikationstypsinställn. och nummerserier. Välj därefter fliken Nummerserier.

Du kan numrera verifikat på tre olika sätt.

• En nummerserie för varje verifikattyp

• En nummerserie för varje verifikattyp, med användardefinierade intervaller

• Gemensam nummerserie för alla verifikattyper

Vilket numreringssätt du ska välja beror till stor del på mängden verifikat som ska registreras inom det kommande året.

Obs! Inställningarna blir låsta när du börjar bokföra verifikat. Det är därför viktigt att rätt numrering anges innan modulen för Verifikatsregistrering öppnas.

En nummerserie för varje verifikattyp

Anges som standard då ny företagsdatabas skapas. Varje verifikattyp har då sin egen nummerserie som börjar på 1 (eller en användaridentifierad initial), vilket gör att du enkelt kan identifiera de olika verifikaten. I det här fallet blir den unika nyckeln för verifikaten deras initial och ordningsnummer, till exempel B2 för bankverifikat nummer två. Har man många verifikat varje år kan de löna sig att ha en nummerserie per verifikattyp.

B står för bank, UF för utgående faktura och IF för ingående faktura

Gemensam nummerserie för alla verifikattyper

Ifall du vill ha en gemensam nummerserie, oberoende av vilken verifikattyp det är bokfört på så kan du markera Gemensam nummerserie för alla ver.typer innan du öppnar verifikatsregistreringen eller börjar med fakturering i programmet.

Verifikaten får nu löpande nummer oavsett verifikationstyp. Den unika nyckeln för ett verifikat blir i det här fallet själva ordningsnumret.

B står för bank, UF för utgående faktura, D för diverse och IF för ingående faktura.

Se även:

Redovisningsinställningar