Klicka på Ny
på fliken Leverantör i Produktregistret.
Välj leverantör av produkten och klicka på OK.
Fyll i detaljerad information om leverantören (se fältbeskrivning nedan).
Klicka därefter på OK:
Du måste skapa en leverantörskoppling från produkten till leverantören för att du ska kunna göra ett inköp från en leverantör.
Så kopplar du en leverantör till en produkt:
Klicka på Ny
på fliken Leverantör i Produktregistret.
Välj leverantör av produkten och klicka på OK.
Fyll i detaljerad information om leverantören (se fältbeskrivning nedan).
Klicka därefter på OK:
Leverantören har nu kopplats.
Tips! Du kan bestämma standardleverantör
för produkten om du har kopplat flera leverantörer till en produkt. Detta
gör du i rullgardinsmenyn Standardleverantör.
Fältbeskrivning
Leverantörens produktnummer: Om din leverantör har ett eget produktnummer för produkten kan du registrera det här.
EAN-kod: Här kan du lägga in leverantörens EAN-kod (streckkod) om den avviker från den som registrerats på fliken Inställningar på produktkortet.
Leveranstid i antal dagar: Används vid inköp för att ge en bättre översikt över hur lång tid leverantören behöver för att leverera varan till dig.
Kursuppdatering: Här bestämmer du om du vill ha fast eller flytande kurs. Det är aktuellt om du gör inköp i utländsk valuta. Om du använder flytande kurs uppdateras valutakurserna i Valutaregistret. Du måste själv uppdatera kursen där. Vid fast valutakurs påverkas inte kursen av ändringar som du gör i valutaregistret. Läs mer om valutaregistret här.
Inköpspris i valuta: Här registreras inköpspriset i den valuta som registrerats för leverantören.
Inköpspris i kl. valuta: Visar inköpspriset omräknat till företagsdatabasens (klientens) valuta.
Rekommenderat detaljhandelspris: Här kan du lägga in leverantörens rekommenderade detaljhandelspris. Priset kan ha betydelse för försäljningspriset i priskalkylatorn, beroende på vad som väljs i företagsinställningarna för produkt.
Leverantörens produktnamn: Om leverantören har ett eget namn på produkten kan du lägga in det och markera om du vill att leverantörens produktnamn ska användas vid inköp.
Rabattprocent vid inköp: Om du har förhandlat fram en rabattprocent hos leverantören kan du lägga in den i fältet. Programmet tar automatiskt hänsyn till rabattprocenten vid inköp från denna leverantör.
Leverera i enheter av: Om leverantörerna levererar produkter i särskilda enheter/förpackningar och inte tillåter andra beställningsantal kan du registrera antalet här för att förhindra att inköp görs i antal som avviker från leverantörens antal. Valet upphäver fältet Beställt på nya inköp när inköpet överförs till status Skickad inköpsorder. Inställningen är som standard inte aktiverad. Exempel: Leverantören leverar i lådor om 24 och du har angivit antal 30 på inköpet. När du överför till skickad inköpsorder avrundas antalet upp till 48.
Mängdrabatt vid inköp: Lägg in en förklarande text i Villkor för mängdrabatt. Texten visas när du lägger in produkter i en beställning, men du måste själv ta ställning till antal och ev. uppdatera rabattfältet manuellt.
Leverantören levererar i annan enhet: Om leverantören levererar produkten i en annan enhet än den du säljer, kan du specificera förpackningsenhet, antal per enhet och omräkningsfaktor vid lageruppdatering.
Se även: