Ein Auftrag gilt als Auftragsrückstand, wenn bereits Teile geliefert und gezahlt wurden.
Ein Auftragsrückstand wird erstellt, wenn Sie bei einem Auftrag die zu liefernde Anzahl ändern und sie danach fakturieren. Der Auftrag mit dem Auftragsrückstandsstatus wird nun wie ein neuer Auftrag behandelt. Wenn Sie diesen Auftrag drucken, wird die ursprüngliche Auftragsnummer verwendet.
Die Anzahl der zu liefernden Produkte ändern Sie unter Vertrieb/Fakturierung im Feld Zu liefern. Den Auftrag zum Auftragsrückstand, der erstellt wird, nachdem Sie die Ursprungsrechnung fakturiert haben, finden Sie in der Auswahlliste Status unter Auftragsrückstände.
Bei Auftragsrückständen ist es wichtig, dass in den Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung folgendes Kontrollkästchen nicht markiert ist: Die Fakturierung von noch nicht ausgelieferten Produkten sollte nicht möglich sein.
Preise und Rabatte
Preise und Rabatte werden in den Auftrag für Auftragsrückstände übertragen. Wenn Sie Mengenrabatte verwenden, werden auch diese übertragen, sodass die ursprüngliche Rabattmenge erhalten bleibt.
Hinweis: Mengenrabatte werden
nicht mengenmäßig zurückgerechnet. Wenn Sie dies wünschen, klicken Sie
auf Auftragszeilen wiederherstellen
und geben Sie an, dass Rabatte mit einbezogen sind. Das führt dazu, dass
der Mengenrabatt für die Anzahl in dem Auftrag zum Auftragsrückstand berechnet
wird, nicht für den Gesamtauftrag.
Siehe auch: