Registrering av fakturainformation
Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering 
Vid registrering av både Ingående fakturor och Utgående fakturor kommer du att få upp ett separat fönster där du kan fylla i relevanta upplysningar. Den informationen förenklar registreringen av betalningar senare.
- Fakturanummer och/eller OCR identifierar fakturan.
- Fakturadatum blir samma datum som för verifikatet. Om du ändrar datum i det här fönstret uppdateras datum för verifikatet.
- Förfallodatum beräknas enligt Betalningsvillkor/Betalningssätt som angetts för kunden eller leverantören.
Registrering av Utgående fakturor (UF)
- Betalningssätt är som standard samma för alla kontakter. Villkoren kan dock ändras i det här fönstret. Det påverkar då fältet ovanför och eventuella manuella ändringar av Förfallodatum ersätts av värdet i detta fält.
- Villkor för Räntefaktura är också samma för alla kunder som standard. Ändringar i detta fält påverkar huruvida dröjsmål ska föreslås till Räntefakturering.
- På samma sätt kan du välja om och i så fall hur kunden ska påminnas.
Registrering av Ingående fakturor (IF)
- Värden för betalning hämtas från leverantören, men kan inte ändras här.
- Leverantörens Konto hämtas från kontaktregistret. Du kan registrera kontonumret genom att klicka Ny, men var uppmärksam på att det inte uppdaterar informationen i kontaktkortet.
Se även: