Leverandørliste
Vis - Regnskab - Kreditorer
- Reskontroliste 
Reskontroliste er en posteringsliste, som giver en oversigt over alle posteringer, som er foretaget på dine leverandører. I Reskontrolisten kan du også finde ud af, hvilke statusser de forskellige poster har i dit regnskab. Hvilke kolonner, som skal vises, og hvor mange udvalgskriterier og statusser, du skal have tilgængelige i reskontrolisten, konfigurerer du i Brugerindstillinger for Kreditorer.
Sådan finder du udgående fakturaer, som ikke er betalt og som er forfaldne til betaling
- Vælg Åbne i den første rulleliste for udvalg.
- Vælg Fakturaer - Forfaldne i den anden rulleliste for udvalg.
- Skriv 0 i feltet Leverandør
og klik Opdater for at
vise alle leverandører. Hvis du bare vil vise en enkelt leverandør gør
du sådan:
a. Åbn Kreditorlisten
b. Vælg den ønskede leverandør
c. Klik OK. - Vælg den faktura, du ønsker at se nærmere på. Vælg Vis detaljer i rullelisten på værktøjslinjen øverst i vinduet for at aktivere den detaljerede liste. Den detaljerede liste viser, om der er andre poster tilknyttet den faktura, du har markeret i det øverste vindue. Alle disse poster kan behandles videre.
- Vælg posten, du vil behandle, i den detaljerede liste.
- Vælg, om du vil:
- Registrere en Ind-/udbetaling
- Rediger posten
- Gå til faktura
- Gå til bilag
- Sammenkæde/åbne poster (Match/Link poster)
Du har nu fundet udgående fakturaer, som ikke er betalt, og
som er forfaldne til betaling.
Tips! Nederst i vinduet vises en opsummering,
som viser Totalt udestående, Ikke forfaldne og Forfaldne
for den markerede leverandør.
Se også: