Forsinkelsesrente på rykkere
I regnskabsindstillingerne kan du nu angive, om din virksomhed tilføjer renter på rykkere og hvilke rykkertyperenter, der bliver tilføjet. Derudover kan du nu beslutte dig for, om du vil oprette rykkere for hvert niveau, eller om du vil fortsætte med at sammenkæde fakturaer til én med det højeste niveau.
For at gøre det nemmere at arbejde med renter på rykkere indeholder ind- og udbetalingsvinduet en ny kolonne, som viser den beregnede rente. Du kan også
vælge om, kolonnen skal vises i detaljevinduet i Debitor via brugerindstillingerne.
For at aktivere denne nye indstilling klikker du på Vis - Indstillinger - Regnskab og vælger fanebladet Debitor/Kreditor. Marker først alternativet Virksomheden sender rentefakturaer til kunder, der betaler efter forfaldsdato, og klikker på Gem. Klik derefter på knappen Indstillinger ud for Virksomheden sender rykkere til sine kunder. Her krydser du af for Tilføj rentefakturering på rykkere for at aktivere funktionen, der pålægger forsinkelsesrente på rykkere. Dernæst vælger du Sammenkæd fakturaer fra en kunde til een rykker med den højeste status for at aktivere indstillingen for sammenkædning af fakturaer, og lad denne funktion være stå som ikke-afkrydset, hvis du vil oprette separate rykkere for hvert niveau.
Læs mere om:
Om rykker/inkassovarsel
Kom i gang med rykker/inkassovarsler
Generer rykker/inkassovarsel
Advarsel før overførsel fra Debitor/Kreditor
Før en rykker overføres via knappen Kvitteringer/Indbetalinger i Debitor eller Kreditor til Finans, vises der en advarselsbesked. Du kan deaktivere denne besked direkte i dialogboksen eller via fanebladet Generelt i brugerindstillingerne for Debitor/Kreditor. Her kan du også genaktivere beskeden.
Læs mere om:
Debitor/Kreditor
Brugerindstillinger for Debitorer
Brugerindstillinger for Kreditorer
Forbedrede sorteringsmuligheder i kundestatusrapporter
Kundestatusrapporten indeholder nu en række yderligere muligheder for at sortere: kundenavn, fakturanummer og fakturadato. Du finder disse rapporter i rapportmodulet under Filer – Udskriv – Debitor/Kreditor. Funktionen er tilgængelig via rullelisten Sorter efter.
Læs mere om:
Om rapportmodulet
Ny kontoplan for Stellar-kunder
For at give Stellar-kunder mulighed for at konvertere til Mamut Business Software, hvis de ønsker det, har vi udviklet et nyt opgraderingsværktøj. I den forbindelse har vi implementeret kontoplanen fra Stellar i Mamut Business Software. Når du åbner kontoplan-vinduet vil du derfor nu kunne vælge, hvilken kontoplan, du ønsker at benytte.
Forbedret bankintegration
Udbetalingsguiden for elektroniske betalinger er blevet forbedret i Mamut Business Software version 14.0. Den er nu nemmere at bruge, og du kan for eksempel se kreditnotaer, som ikke er knyttet til et bilag, og tilpasser dem direkte i guiden. Alle banker i Danmark understøttes.
Du finder udbetalingsguiden ved at klikke på Vis – Regnskab – Leverandører – Udbetaling.
Læs mere om:
Foretag en udbetaling