Vis - Regnskab - Debitorer
Debitorlisten viser summen af alle reskontroposter pr. kunde. Du kan vælge, om du vil se en samlet liste over alle dine kunder, eller om du vil se en liste for en specifik kunde.
I Debitorlisten vil du udover Åbne poster kunne foretage udvalg af Åbne poster - Saldo = 0 og Åbne poster - Saldo < 0. Ved at benytte disse udvalgskriterier bliver det lettere ar finde poster, som ikke er lukket mod hinanden.
Behandling af poster i Debitorlisten
Skriv 0 i feltet Kunde
og klik Opdater for at vise alle
Kunder. Hvis du bare ønsker at vise en Kunde, gør du sådan:
a. Åbn Debitorlisten.
b. Vælg den ønskede Kunde.
c. Klik OK.
Marker den kunde, du vil se poster på.
Vælg den post, du vil behandle, i den detaljerede liste nederst i vinduet. Den detaljerede liste skal være aktiveret for at kunne ses. Dette gøres ved at vælge Vis detaljer i rullelisten øverst i vinduet.
Vælg om du vil:
• Registrere en Ind-/udbetaling
• Redigere posten
• Gå til faktura
• Gå til bilag
• Sammenkæde/åbne poster (Match/Link
poster)
Du har nu behandlet poster i debitorlisten.
Nederst i vinduet vil du se en opsummering, som viser Totalt udestående, Ikke forfaldne og Forfaldne for den markerede kunde/debitor.
Tips! Ved at vælge Vis
detaljer får du en detaljeret liste, som viser hvilke poster, der
udgør saldoen på den aktuelle kontakt.
Se også: