Vis - Regnskab - Kreditorer
- Kreditorliste
Kreditorlisten viser summen af alle reskontroposter pr. leverandør. Du kan vælge, om du vil se en samlet liste over alle dine leverandører, eller om du vil se en liste for en specifik leverandør.
I Kreditorlisten vil du udover Åbne poster kunne foretage udvalg af Åbne poster - Saldo = 0 og Åbne poster - Saldo > 0. Ved at benytte disse udvalgskriterier bliver det lettere ar finde poster, som ikke er lukket mod hinanden.
Behandling af poster i Kreditorlisten
Skriv 0 i feltet Leverandør
og klik Opdater for at
vise alle Leverandører. Hvis du bare ønsker at vise en Leverandør, gør
du sådan:
a. Åbn Kreditorlisten.
b. Vælg den ønskede Leverandør.
c. Klik OK.
Marker den leverandør, du vil se poster på.
Vælg den post, du vil behandle, i den detaljerede liste nederst i vinduet.
Den detaljerede liste skal være aktiveret for at kunne ses. Dette gøres ved at vælge Vis detaljer i rullelisten øverst i vinduet.
Vælg om du vil:
• Registrere en Ind-/udbetaling
• Redigere posten
• Gå til faktura
• Gå til bilag
• Sammenkæde/åbne poster (Match/Link
poster)
Du har nu behandlet poster i kreditorlisten.
Tips! Nederst i vinduet vil du se
en opsummering, som viser Totalt
udestående, Ikke forfaldne
og Forfaldne for den markerede
leverandør/kreditor.
Se også: