Du har nu indstillet programmet til elektronisk fakturering.Det danske Folketing har i forbindelse med Finansloven
for 2009 besluttet, at det pr. 1. juli 2009 ikke længere skal være muligt
gratis at benytte sig " Læs-ind"-ordningen.
"Læs-ind"-ordningen blev oprettet i 2005, men var kun
tænkt som en midlertidig ordning, som skulle lette overgangen til elektronisk
fakturering for små og mellomstore virksomheder, der ikke selv kunne sende
regninger elektronisk.
Gratis brug af denne tjeneste bortfalder altså pr. 1. juli 2009.
Via Mamut Business Software kan du generere eFakturaer af typen OIOXML. Disse filer gemmes i første omgang lokalt på din computer og kan derefter sendes til det offentlige.
Funktionaliteten for eFaktura skal aktiveres i Firmaindstillingerne for Ordre/Faktura ved at krydse af i afkrydsningsfeltet for eFaktura. Derefter vælges den mappe, som eFaktura-filerne i første omgang skal gemmes i ved at klikke på knappen med de tre prikker til højre for tekstfeltet. Når du har klikket på knappen, åbnes et vindue som lader dig finde frem til den ønskede mappe.
Indstillinger for eFaktura
Sådan indstiller du systemet til at generere eFaktura
Klik på Vis - Indstillinger - Firma - Firmaindstillinger - Finansielle indstillinger.
Udfyld først felterne ud for CVR-nr. (8 cifre), Kreditornr. (8 cifre) og Registreringsnummer/kontonummer (11 eller 14 cifre).
Klik på OK.
Klik herefter på Indstillinger pr. modul - Tilbud/Ordre/Faktura og fanebladet Eksport.
Kryds af ud for Generer eFakturaer i dansk OIOXML-format og vælg, hvor på computeren den elektroniske fil skal gemmes, ved at benytte boksen med de tre prikker ud for Mappe.
Derpå klikker du på fanebladet Andet og sætter kryds ud for Automatisk OCR-tildeling, hvis du ønsker at bruge betalingsidentifikation på din faktura (FI-71).
Gå herefter til modulet Kontaktopfølgning.
Udfyld adressefeltet for den/de aktuelle kontakter.
I fanebladet Andre oplysninger skal Kontakttype angives som Offentlig organisation.
Udfyld dernæst CVR-nr. (8 cifre) og GLN-nr. (13 cifre).
Klik på Gem og naviger til Ordre/Faktura-modulet.
På selve fakturaen skal følgende informationer indtastes:
Fakturanummer
Fakturadato
Forfaldsdato
Kontakt reference ”Deres ref.”
Som følge af lovændringerne er der desuden tilføjet nogle nye felter i programmet. I fanebladet Diverse kan du for eksempel indtaste oplysninger om Vor ref., Rekvisitionsnr. og Internt konteringsnr., hvis dette er oplyst.
Du har nu indstillet programmet til elektronisk fakturering.
Bemærk! Husk, at Reference
ikke understøttes i OIOXML-filen. Du skal i stedet anvende Ref.nr.
Selve faktureringen foregår som normalt, men du vælger eFaktura (NB: Ingen udskrift) i guiden til fakturering.
Læs mere om at opsætte og sende OIOXML eFaktura her.
Se også:
Indstillinger pr. modul, Ordre/Faktura