Factuur crediteren
Zo crediteert u een bestaande factuur:
- Ga naar Beheer - Order/Factuur - Order/Factuur.
- Selecteer de status Factuur uit de afrollijst.
- Blader of zoek de factuur die u wilt crediteren.
-
Klik op Verwijderen.
- Antwoordt
JA op de vraag of u een creditnota wilt krijgen.
- Er zal nu een niet verwerkte creditnota aangemaakt worden, die u naar wens kunt bewerken.
-
Klik op de knop Factuur
in de werkbalk om de creditnota te verwerken. Wanneer u het bericht krijgt
dat de order niet verwerkt is , dient u naar het tabblad Diversen
te gaan en de optie Verwerking voltooid
te selecteren.
- Klik op Creditnota en verzenden naar printer.
- Klik OK.
- Controleer de testafdruk en sluit het afdrukvoorbeeld
door op Close Preview te klikken.
- Het venster Creditnota, Voorraad bijwerken verschijnt nu. Wanneer u alle artikelen wilt bijwerken in de voorraad dan klikt u op Sluiten.
- Antwoord Ja om de order te factureren. De creditnota zal nu worden geboekt.
- Antwoord Ja om de afdruk goed te keuren indien deze correct is.
De factuur is nu gecrediteerd.
Let op! U kunt een niet-verwerkte
order niet verwijderen. Als u op verwijderen klikt krijgt u een venster
waar u kunt kiezen uit Order annuleren
of Gemiste verkoop.
Meer informatie: