Fakturere en salgsordre

Via ordrekortet kan du fakturere ubehandlete salgsordrer.

Slik fakturerer du en salgsordre

1. Gå til Lister - Salgsordrer og velg salgsordren du ønsker å fakturere.

2. Klikk Fakturere og så Fortsett.
   
   Merk! Før det opprettes fakturanummeret gjennom synkroniseringsprosessen har fakturaen en temporær status. Statusene er Ikke synkronisert og Ikke levert, avhengig av type produktlinje du har brukt.

3. Etter at fakturaen har fått nummeret sitt, kan du kontrollere, lagre eller trykke den via Forhåndsvis PDF.

Du har nå fakturert en salgsordre.

Tips! Du kan også kreditere fakturaer. Les mer her.

Husk! Salgsordrer med lagerførte produktlinjer som ikke er levert, får statusen Ikke levert. Lagerbeholdningen i Mamut Business Software oppdateres ikke automatisk. Det er altså nødvendig at du gjør det manuelt til et senere tidspunkt.
Når du fakturerer salgsordrer uten lagerførte produkter eller med lagerførte produkter som er levert, er statusen på fakturaen Faktura.

Se også: