Vis - Regnskap - Bilagsregistrering
Ved registrering av både Inngående fakturaer og Utgående fakturaer vil du få opp et eget vindu, der du kan fylle ut relevante opplysninger. Denne informasjonen vil forenkle registreringen av betalinger senere.
Fakturanummer og/eller KID identifiserer fakturaen.
Fakturadato settes til samme dato som for bilaget. Dersom du endrer dato i dette vinduet, blir datoen for bilaget oppdatert.
Forfallsdato beregnes etter betalingsbetingelsene som er satt på kunden/leverandøren.
Betalingsbetingelser settes som standard for hver enkelt kontakt. Du kan likevel endre betingelsene i dette vinduet. Dette vil da påvirke feltet ovenfor, og eventuelle manuelle endringer på Forfallsdato blir overstyrt av dette feltet. (Kun UF).
Betingelser for Rentefakturering angis som standard for hver enkelt kunde. Endringer i dette feltet vil styre om eventuelle forsinkede betalinger skal foreslås til Rentefakturering. (Kun UF).
På samme måte kan du velge om fakturaen eventuelt Skal påminnes, ved å merke av (eventuelt fjerne merkingen) i denne boksen. (Kun UF).
Verdi for Skal remitteres hentes fra leverandøren, men kan overstyres her. (Kun IF).
Leverandørens Bankkonto hentes fra kontaktkortet. Du kan registrere bankkontonummer ved å klikke Ny, men vær oppmerksom på at dette ikke oppdaterer informasjonen i kontaktkortet. (Kun IF).
Se også: