Nya möjligheter för sammanslagning och dröjsmålsränta på betalningspåminnelser
I redovisningsinställningarna kan du nu välja om ditt företag lägger till dröjsmålsränta på betalningspåminnelser samt på vilka typer av betalningspåminnelser som ska inkludera ränta. Du kan dessutom välja om du vill skapa betalningspåminnelser för varje nivå, eller om du även fortsättningsvis vill slå samman alla fakturor till en kund till en påminnelse som får den högsta nivån.
För att förenkla hanteringen av dröjsmålsränta på betalningspåminnelser inkluderar nu både kundreskontran samt fönstret In/utbetalning en kolumn för beräknad dröjsmålsränta.
För att aktivera funktionen, klicka Visa - Inställningar - Redovisning och välj fliken Reskontra. Markera alternativet Företaget räntefakturerar kunder som betalar efter förfallodatum och klicka Spara. Klicka därefter på knappen Inställningar bredvid Företaget skickar betalningspåminnelser till sina kunder. Här väljer du Lägg till räntefakturering på betalningspåminnelser för att aktivera funktionen för att lägga till dröjsmålsränta på betalningspåminnelser. Du kan här även aktivera inställningen Slå samman fakturor till en kund till en påminnelse med den högsta nivån, eller inaktivera inställningen om du vill skicka separata betalningspåminnelser för varje nivå.
Läs mer om:
Om betalningspåminnelse/inkassovarsel
Kom i gång med betalningspåminnelser/inkassokrav
Skapa betalningspåminnelse/inkassokrav
Längre kontonummer i kontoplanen
Du kan nu registrera kontonummer som består av upp till 7 siffror i kontoplanen (Visa - Redovisning - Kontoplan). Inställningarna hittar du genom att klicka Visa - Inställningar - Redovisning.
Läs mer om:
Om kontoplan
Redovisningsinställningar
Varning vid överföring från reskontra till huvudboken
När du klickar på knappen In-/utbetalning för att överföra en betalning från kund- eller leverantörsreskontran till huvudboken visas nu ett varningsmeddelande. Du kan inaktivera meddelandet direkt i varningsfönstret, eller på fliken Generellt under Visa - Inställningar - Användare - Inställningar per modul - Kundreskontra eller Leverantörsreskontra.
Läs mer om:
Om reskontra
Användarinställningar för kundreskontra
Användarinställningar för leverantörsreskontra
Förbättrad bankintegration
Guiden Utbetalning - Betalning till bank (elektronisk betalning) har nu förbättrats i Mamut Business Software version 14.0. Den är nu enklare att använda och du kan exempelvis se och utbetala kreditnotor som inte är kopplade till fakturor, alternativt matcha dem och skicka dem direkt i guiden. Utöver hantering av kreditnotor har även funktionens generella prestanda förbättras.
Guiden hittar du genom att klicka Visa - Redovisning - Leverantörsreskontra - Betalning till bank.
Läs mer om:
Utbetalning - betalning till bank