Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering
Vid registrering av både Ingående fakturor och Utgående fakturor kommer du att få upp ett separat fönster där du kan fylla i relevanta upplysningar. Den informationen förenklar registreringen av betalningar senare.
Fakturanummer och/eller OCR identifierar fakturan.
Fakturadatum blir samma datum som för verifikatet. Om du ändrar datum i det här fönstret uppdateras datum för verifikatet.
Förfallodatum beräknas enligt Betalningsvillkor/Betalningssätt som angetts för kunden eller leverantören.
Registrering av Utgående fakturor (UF)
Betalningssätt är som standard samma för alla kontakter. Villkoren kan dock ändras i det här fönstret. Det påverkar då fältet ovanför och eventuella manuella ändringar av Förfallodatum ersätts av värdet i detta fält.
Villkor för Räntefaktura är också samma för alla kunder som standard. Ändringar i detta fält påverkar huruvida dröjsmål ska föreslås till Räntefakturering.
På samma sätt kan du välja om och i så fall hur kunden ska påminnas.
Registrering av Ingående fakturor (IF)
Värden för betalning hämtas från leverantören, men kan inte ändras här.
Leverantörens Konto hämtas från kontaktregistret. Du kan registrera kontonumret genom att klicka Ny, men var uppmärksam på att det inte uppdaterar informationen i kontaktkortet.
Se även: