Betalningspåminnelse
De flesta företag som säljer på kredit upplever förr eller senare att vissa kunder inte betalar. Du kan vid dessa tillfällen välja att bokföra fordringen som en förlust eller försöka driva in skulden. Det sistnämnda alternativet är det vanligaste.
Det första du kan göra är att skicka en betalningspåminnelse och/eller inkassokrav till kunden. I ditt Mamut Business Software-system gör du detta via en enkel guide.
Läs mer här.
Factoring
Om du vill slippa fakturauppföljningen kan du sälja dina fordringar till en factoringbyrå som då tar över uppföljningen av dina skickade fakturor samt kundreskontran. På så sätt kan du frigöra arbetstid som du kan använda för att utföra andra uppgifter. Du är dessutom garanterad att få in dina utestående fordringar.
Läs mer här.
Räntefakturering
Med hjälp av räntefakturering kan du fakturera kunder för förlorade ränteintäkter. Förlorade ränteintäkter för kunder som betalar för sent kan utgöra betydliga belopp under loppet av ett år. Vissa företag väljer att kompensera denna förlust genom att fakturera räntor.
Läs mer här.
Utbetalning - betalning till bank
Utbetalningar till leverantörer bokförs som verifikat i huvudboken. I reskontran kan du använda Betalning till bank, en guide som gör det enklare att välja vilka poster som ska betalas samt att utföra själva betalningen. Den kan även hjälpa dig med att bokföra utbetalningarna när de har utförts.
Guiden för betalning till bank kan användas på två sätt: automatisk utbetalning och manuell utbetalning.
Läs mer här.
OCR/bank
Med hjälp av funktionaliteten för att läsa in OCR-filer från bank kan du läsa in filer från banker som innehåller information om inbetalningar från dina kunder.
Läs mer här.
Inkasso
Om dina kunder ändå inte har betalat trots att ha mottagit inkassokrav kan du skicka dina fordringar till en inkassobyrå som övertar indrivningen av skulderna samt all kommunikation med kunden i det aktuella ärendet.
Läs mer här.
Se även:
Om betalningspåminnelse/inkassovarsel
Bankfiler/automatisk utbetalning