Om inkasso
Inkasso betyder, at man overlader det at inddrive de forfaldne pengekrav til et firma, som har bevilling til at drive inkassovirksomhed. Hvis kunden fortsat ikke har betalt efter at have modtaget både rykkere og inkassomeddelelse, bør du sende fordringen til et inkassofirma som herefter overtager inddrivelsen af den udestående fordring og al videre kommunikation med kunden i denne forbindelse. Det er nu op til inkassofirmaet at forsøge at nå et forlig med debitor eller, hvis dette ikke lykkes, beslutte, om sagen eventuelt skal sendes til Fogedretten, hvis kunden fortsat ikke betaler.
For at kunne sende fordringer til inkasso skal du have en aftale med et inkassofirma og tilpasse indstillinger for inkasso i dit Visma Mamut-program.
Bemærk! Kontakt din inkassoforbindelse
for at få flere oplysninger om, hvilke formelle krav til indhold, som
skal opfyldes, for at inkassovarslet er gyldigt.
Selve overførslen af information til inkassofirmaet foregår via en egen guide til generering af inkassofiler i Debitor/Kreditormodulet. For at kunne generere en inkassofil, kræves det at du har udsendt rykkere og inkassomeddelelser på fordringerne. Først når inkassomeddelelsen er forfaldet, bliver fordringerne gjort tilgængelige for overføring til inkasso.
Der er støtte for tre forskellige filformater for inkasso:
- Formatbeskrivelse Standard (ASCII),
- Formatbeskrivelse Udvidet (ASCII) og
- Formatbeskrivelse Detaljeret (XML)
Indbetaling: Hvis du posterer en indbetaling,
og denne er sendt til inkasso, åbnes et vindue, hvor du skal angive om
betalingen er foretaget direkte fra Kunden
eller fra Inkassofirmaet. Hvis
kunden betaler direkte, vil du i sådanne tilfælde måtte give besked om
dette til inkassofirmaet. Hvis du her vælger Kunden,
vil fordringen blive inkluderet i grundlaget for Debitor/Kreditorrapporten:
Inkasso. Indbetalt af kunden, sendt til
inkasso.
Se også: