Samlefakturering
En samlefakturering foretages med flere Ubehandlede Samleordrer som grundlag.
Kontakter kan også konfigureres med samleordre som standard via Indstillinger i Kontaktregisteret.
Guiden til samleordre aktiveres ved at klikke på knappen Faktura. Du vil så kunne vælge en eller flere kunder og hente de ordrer, som skal indgå i samlefaktureringen.
Marker de aktuelle ordrer og flyt dem over til vinduet Inkluderes ved hjælp af overførselspilene. Du får nu en rapport over alle fakturaer, som indgår i samlefaktureringen. Ved at godkende disse, genereres én ubehandlet ordre for hver Kunde og Valuta fra udvalget. Disse vil nu være grundlaget for videre fakturering.
De Ubehandlede samleordrer, som er med, ændrer nu status til Ordregrundlag samleordre, og kan ikke redigeres eller behandles. Selve faktureringen foregår nu via status Ubehandlet Ordre.
Se også: