Crediteurenoverzicht
Beheer - Administratie - Crediteuren
- Overzicht 
In het crediteurenoverzicht vindt u alle transacties die op de rekeningen van uw leveranciers zijn geboekt. In het crediteurenoverzicht kunt u ook zien welke status de verschillende transacties in uw administratie hebben.
Via de Gebruikersinstellingen geeft u aan welke
kolommen er moeten worden weergegeven en welke selectiecriteria er beschikbaar
moeten zijn.
Zo vindt u vervallen inkoopfacturen:
- Selecteer Openen uit de eerste afrollijst.
- Selecteer Facturen - vervallen uit de tweede afrollijst.
- Vul 0 (nul) in bij het
veld Leverancier en klik Bijwerken om alle klanten weer te geven.
Indien u één leverancier tegelijkertijd wenst te bekijken opent u het leveranciersoverzicht en selecteert u de gewenste leverancier. Klik vervolgens op OK. - Selecteer de inkoop die u nader wilt bekijken. Selecteer Details weergeven uit de werkbalk in het bovenste venster om het gedetailleerde overzicht te activeren. Het gedetailleerde overzicht geeft aan of er andere transacties gekoppeld zijn aan de factuur die u in het bovenste venster hebt geselecteerd. Deze transacties kunnen verder behandeld worden.
- Geef aan welke transactie uit het gedetailleerde overzicht u verder wilt bewerken.
- U kunt kiezen uit: Betalingen registreren, transactie Bewerken, Ga naar inkoop, Ga naar boekstuk en openstaande posten koppelen (Matchen/Koppelen).
Tip! Onderaan het venster kunt
u een samenvatting vinden waarin het Totaal
uitstaande bedrag, Niet vervallen en
Vervallen betalingen van de geselecteerde
leverancier weergegeven worden.
Meer informatie:
Boeken van betalingen in debiteuren-/crediteurenadministratie
Een transactie in debiteuren-/crediteurenadministratie wijzigen