Leverancier aan artikel koppelen
Voor een artikel van een leverancier kan worden ingekocht, dient een leverancierskoppeling voor het artikel te worden aangemaakt.
Zo koppelt u een leverancier aan een artikel:
-
Klik in de artikelkaart op Nieuw
op het tabblad Leverancier. - Selecteer de leverancier van het artikel en klik op OK.
- Vul de gegevens in betreffende de leverancier. Zie de veldbeschrijvingen hieronder.
- Klik op OK.
De leverancier is aan het artikel gekoppeld.
Tip! U kunt de standaardleverancier
bepalen voor het artikel indien u meerdere leveranciers aan het artikel
hebt gekoppeld. Dit doet u met behulp van de afrollijst Standaardleverancier.
Veldbeschrijvingen
Artikelcode van leverancier: Indien uw leverancier een eigen artikelcode heeft voor het artikel, kunt u dat hier aangeven.
EAN-code: Hier kunt u de EAN-code (streepjescode) van de leverancier aangeven indien deze afwijkt van de code die geregistreerd is in het tabblad Instellingen in de artikelkaart.
Levertijd in aantal dagen: Wordt gebruikt bij inkopen om een beter overzicht te houden over de tijd die de leverancier nodig heeft om u het artikel te leveren.
Bijwerken wisselkoersen: Hier geeft u aan of u een vaste of een zwevende valutakoers wilt gebruiken. Dit is van belang indien u inkopen in vreemde valuta doet. Bij gebruik van een zwevende wisselkoers wordt de valutakoers uit het valutaregister gehaald. U dient zelf de koers in het valutaregister bij te werken. Bij een vaste valutakoers hebben de wijzigingen in het valutaregister geen invloed op de valutakoers. Meer informatie over het valutaregister vindt u in Valuta.
Inkoopprijs in valuta leverancier: Hier voert u de inkoopprijs in de valuta van de leverancier in.
Inkoopprijs: Geeft de inkoopprijs weer omgerekend naar de valuta van de bedrijfsdatabase.
Aanbevolen verkoopprijs: Hier kunt u de aanbevolen verkoopprijs van de leverancier invoeren. Deze prijs kan betekenis hebben voor de verkoopprijs in de prijscalculator. Dit is afhankelijk van de bedrijfsinstellingen voor artikel.
Artikelnaam van leverancier: Indien de leverancier een eigen naam voor het artikel heeft, kunt u deze hier invoeren en selecteren indien u bij inkopen de artikelnaam van de leverancier wenst te gebruiken.
Kortingspercentage bij inkoop: Indien u recht heeft op een kortingspercentage bij uw leverancier, kunt deze in dit veld invoeren. Er zal automatisch rekening gehouden worden met het kortingspercentage wanneer er inkopen worden aangemaakt voor deze leverancier.
Volumekorting bij inkoop: Geef een nadere verklaring bij de voorwaarden voor een volumekorting. De tekst wordt weergegeven wanneer het artikel bij een bestelopdracht wordt ingevoerd, maar u moet zelf de aantallen bepalen en het kortingsveld eventueel handmatig bijwerken.
Leveren in eenheden van: Wanneer leveranciers artikelen in speciale eenheden/aantallen/verpakkingen leveren, en andere bestellingsaantallen niet accepteert, kunt u het aantal hier registreren om te voorkopen dat er inkopen met afwijkende aantallen worden ingevoerd. De keuze overschrijft het veld Aantal bij nieuwe inkopen wanneer de inkopen wordt overgebracht naar de status Besteld. De instelling is standaard inactief. Een voorbeeld: De leverancier levert in kratten met 24 stuks en u heeft in de inkoop 30 stuks ingevoerd. Wanneer u de inkoop overbrengt naar besteld zal het aantal naar boven worden afgerond naar 48 stuks.
Leverancierseenheid is ongelijk aan verkoopeenheid: Indien de leverancier het artikel in een andere eenheid levert dan dat u verkoopt, kunt u de verpakkingseenheid specificeren, het aantal per eenheid en de omrekeningsfactor bij het bijwerken van de voorraad.
Meer informatie: