Opprette en kontantfaktura

Slik oppretter du en kontantfaktura

1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
2. Klikk Ny.
3. Velg aktuell kontakt og klikk OK.
4. Velg Kontantfaktura i nedtrekkslisten for Betalingsbetingelser.
5. Fyll ut resten av ordren og legg inn de aktuelle produktene.
6. Klikk knappen Fakturere (Effektuering).
7. Velg Kontantfaktura i listen over skjemaer og klikk OK.
8. Kontroller at utskriften til skjerm (test) er korrekt dersom denne vises. Klikk Close Preview.
9. Svar Ja på spørsmålet om ordren skal faktureres.
10. Videre svarer du Ja på om du ønsker å godkjenne fakturaen.

Kontantfakturaen blir nå skrevet ut.

Merk! Kontaktfakturaen blir automatisk postert via reskontroen hvis ikke andre innstillinger er gjort. For å kontrollere hvilke innstillinger som gjelder for betalingsbetingelsen Kontantfaktura, kan du velge menyen Vis - Innstillinger - Firma. Åpne deretter standardregisteret og velg Betalingsbetingelser. Marker Kontantfaktura og klikk Rediger. Klikk Avansert for å se detaljer.

Klikk her for å se et eksempel på hvordan bokføringen av en kontantfaktura kan se ut.

Se også:

Ordre/Faktura