Kom i gang med manuell remittering

Du kan føre betalinger direkte i bilagsregistreringen, eller, dersom din programversjon støtter dette, benytte remitteringsfunksjonen Betaling til bank i Leverandørreskontro. I leverandørreskontro er det to måter å utføre betaling til bank på; automatisk remittering og manuell remittering.

Ved manuell remittering kan du bruke programmet til å skrive ut betalingsoversikt og utbetalingsblanketter (giro).

Slik kommer du i gang med manuell remittering

1. Velg Vis - Innstillinger - Regnskap - Reskontro og merk av for Bedriften benytter remittering (elektronisk utbetaling).
   
   

2. Klikk Innstillinger-knappen til høyre for avmerkingsboksen Bedriften benytter remittering (elektronisk utbetaling). Remitteringstypen Utbetalingsblanketter (giro) leveres ferdig oppsatt med programmet. Velg eventuelt denne som Standard remitteringstype. Se mer om innstillinger for remittering her.
   
   

3. Merk av for remittering på de aktuelle leverandørene. Dette gjør du på leverandøren, fanekortet Innstillinger-knappen Leverandør og fanekortet Reskontro. Velg type i nedtrekkslisten Remittering.
   
   
   
   Tips! Dette kan du gjøre i én operasjon på alle leverandører, eller for eksempel for alle innenlandske leverandører ved hjelp av veiviseren Endre verdier på et utvalg kontakter. Se mer om denne veiviseren her.
   
   

Systemet er nå klargjort for manuell remittering.

Se også:

Remittering - Betaling til bank