Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura og klikk Ordreregistrering.
Velg status Faktura i nedtrekkslisten.
Bla eller søk deg frem til fakturaen du ønsker å kreditere.
.Klikk Slett.
Svar Ja til
spørsmålet om du ønsker å generere en kreditnotaordre.
Det vil bli opprettet en ubehandlet kreditnotaordre, denne kan redigeres om ønskelig.
.Klikk knappen Fakturere i verktøylinjen for å effektuere
kreditnotaen. (Dersom du får beskjed om at ordren ikke er ferdigbehandlet
må du gå til fanekortet Diverse
og merke av i avmerkingsboksen Ferdigbehandlet).
Velg Kreditnota og send til skriver.
Klikk OK.
Sjekk testutskriften og lukk forhåndsvisningen ved å
klikke Close Preview.
Bildet Lageroppdatering av kreditnota vises. Dersom alle produkter skal oppdateres i lagerbeholdningen klikker du Lukk.
Svar Ja til å fakturere ordren, kreditnotaen vil nå bli bokført.
Svar Ja til å godkjenne utskriften, dersom denne er riktig.
Fakturaen er nå kreditert.
Merk!