Alle ordre som er klare for eFaktura merkes med eFaktura-logoen.
Dersom du ønsker ordinær fakturering for denne ordren må du fjerne krysset
foran eFaktura i fanekortet Diverse.For at du skal kunne fakturere en kunde over eFaktura, må du bestille tjenesten gjennom banken og kunden må melde seg som mottaker av eFaktura. Les mer om dette her.
Når du har godkjent kunden som mottaker og BBS har satt opp koblingen mellom deg kunden i banksystemet, vil neste ordre kunne faktureres som eFaktura.
Alle ordre som er klare for eFaktura merkes med eFaktura-logoen.
Dersom du ønsker ordinær fakturering for denne ordren må du fjerne krysset
foran eFaktura i fanekortet Diverse.
Slik overfører du en ordre til eFaktura
Etter ordren er opprettet faktureres ordren på vanlig måte. En ordre som er klar for eFaktura får et ekstra valg i faktureringsdialogen.
Opprett ordren på vanlig måte.
Start faktureringsprosessen. Du kan nå velge eFaktura i tillegg til de vanlige rapportene (giro,
norgespakke etc.)
Du kan også fakturere Alle eller et Utvalg ordre om du ønsker dette. Du vil da samle
flere faktura i en fil som blir enklere å overføre til BBS.
Eksporter eFaktura til BBS. Det anbefales at du eksporter og overfører fakturaer en gang om dagen.
Ordrene overføres nå til status Fakturert
selv om du ikke sitter igjen med en utskrift.
Se også: