Vis - Innstillinger - Regnskap
- Reskontro
Kunder som ikke betaler fakturaer i tide kan enkelt følges opp ved hjelp av betalingspåminnelser. Du kan blant annet bestemme hvor mange betalingspåminnelser kunden skal motta før det eventuelt blir aktuelt med et inkassovarsel.
Antall betalingspåminnelser før inkassovarsel: Gjennom en nedtrekksliste velger du ønsket antall betalingspåminnelser som skal genereres til kunden før inkassovarsel.
Kun sende betalingspåminnelse for krav større enn: Betalingspåminnelser vil kun bli foreslått for fordringer som er større enn valgt beløp.
Påminnelser og varsler skal inneholde produktlinjer fra originalfaktura: Hvis fordringene er opprettet i Ordre/Faktura-modulen kan produktlinjene vises på påminnelser og varsler.
Påløpt gebyr skal automatisk settes inn i vindu for registrering av innbetalinger: Ved registrering av betaling på den opprinnelige fordring legges påløpt gebyr automatisk inn i feltet for Påminnelsesgebyr.
Ikke send påminnelse til kunder med totalsaldo mindre enn 0: Merker du av for denne innstillingen vil du kunne unngå å sende påminnelser til kunder som f.eks. har betalt inn A-konto. Det vil imidlertid heller ikke bli skrevet ut påminnelser for poster der kunden skylder penger.
.For hver ny påminnelse som skrives ut
og godkjennes, endrer fordringen status. Nederst i vinduet kan du sette
egne betingelser for hver slik status. Antall statuser følger antall betalingspåminnelser
du har valgt øverst i vinduet. Les
mer om dette.
Se også:
Om betalingspåminnelse/inkassovarsel