Visa - Inställningar - Redovisning
- Reskontra
Kunder som inte betala fakturor i tid kan enkelt följas upp med hjälp av betalningspåminnelser. Du kan bland annat definiera hur många betalningspåminnelser kunden ska få innan det eventuellt blir aktuellt med inkassokrav.
Antal betalningspåminnelser innan inkassokrav: Genom en rullgardinsmeny väljer du önskat antal betalningspåminnelser som ska genereras till kunden innan inkassokrav.
Skicka endast betalningspåminnelser för krav större än: Betalningspåminnelser föreslås endast för fordringar som är större än valt belopp.
Påminnelser och krav ska innehålla produktrader från originalfaktura: Om fordringarna har skapats i Försäljning/Faktureringsmodulen kan produktraderna visas på påminnelser och krav.
Upplupna avgifter ska automatiskt sättas in i fönster för registrering av inbetalningar: När du registrerar en betalning på den ursprungliga fordringen läggs upplupna avgifter automatiskt in i fältet Påminnelseavgift.
Fakturahistorik ska bifogas e-post: Om påminnelsen skickas per e-post kan du bifoga fakturahistoriken.
Skicka inte påminnelse till kunder som vi är skyldiga pengar: Genom att markera denna ruta, undviker du att skicka betalningspåminnelser till kunder som t.ex. har betalt A-konto.
För varje ny påminnelse som skrivs ut och godkänns ändras fordringens status. Längst ned i fönstret kan du sätta egna villkor för varje sådan status. Antal status följer antal betalningspåminnelser du har valt överst i fönstret. Läs mer om detta.
Se även: