Gå till Visa - Inställningar - Redovisning och fliken Reskontra.
Markera alternativet Företaget
räntefakturerar kunder som betalar efter förfallodatum.
Klicka på knappen Inställningar
till höger om kryssrutan för att definiera inställningarna för räntefakturering.
Läs mer om detta här.
Markera för räntefaktura på de aktuella kunderna. Detta
gör du på kunden på fliken Inställningar. Välj mellan alternativen Alltid, Bara
vid överskridande av 30 dagar från rullgardinsmenyn Räntefaktura.
Alternativet Bara vid överskridande av
30 dagar innebär att en räntefaktura genereras om en faktura betalas
30 dagar efter förfallodatum.
Om du inte vill räntefakturera kunden väljer du Ingen
räntefakturering.
Tips! Detta kan du göra i en operation för alla kunder med hjälp
av guiden Ändra värden på ett urval kontakter.
Läs mer om guiden här.
Välj standardinställning för räntefakturering för nya kunder genom att gå till Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Kontaktuppföljning. Välj mellan Alltid, Ingen räntefakturering och Bara vid överskridande av 30 dagar i rullgardinsmenyn Räntefaktura.
Systemet är nu redo för räntefakturering.