Visa - Redovisning - Leverantörsreskontra
- Reskontralista
Reskontralista är en bokföringslista som ger en översikt över alla bokföringar som har gjorts för dina kunder.
I reskontralistan kan du också ta reda på vilken status de olika bokföringarna har i din bokföring. Vilka kolumner som ska visas, samt antalet urvalskriterier och status som ska vara tillgängliga i reskontralistan, definierar du i Användarinställningar.
Så hittar du utgående fakturor som inte har betalts och som har förfallit till betalning:
Välj Öppna i den första rullgardinsmenyn.
Välj Fakturor - Förfallna i den andra rullgardinsmenyn.
Skriv 0 i fältet Leverantör och klicka på Uppdatera om du vill öppna alla leverantörer. Om du bara vill öppna en leverantör öppnar du leverantörslistan, dubbelklickar på önskad leverantör och klickar sedan på OK.
Välj en faktura du vill titta närmare på. Välj Visa detaljer på verktygsfältet i det övre fönstret för att aktivera detaljlistan. Detaljlistan visar om det finns andra poster som har knutits till fakturan du har markerat i det övre fönstret. Alla de här posterna kan vidarebehandlas.
Välj posten du vill behandla i Detaljlistan.
Välj om du vill: Registrera en In-/utbetalning Redigera posten Gå till beställning Gå till verifikation Knyta samman/öppna poster (Matcha/koppla poster).
Tips! Längst ner i fönstret summeras
Totalsumma, Ej
förfallit och Förfallit
för den markerade kunden.
Se även: