Du har nu oprettet en faktura fra en salgsordre.I Salgsbladet har du mulighed for at fakturere en salgsordre. Klik på knappen Faktura for at fakturere din ordre. Bilagene i Finans opdateres sideløbende i synkroniseringsprocessen.
Sådan fakturerer du en salgsordre
Åbn en ubehandlet salgsordre som du ønsker at fakturere.
Klik på Faktura-knappen
og dernæst på Fortsæt.
Bemærk! Indtil synkroniseringsprocessen
er afsluttet, har fakturaen midlertidig status, inden den får et fakturanummer.
Så snart du har fakturanummeret, kan du vælge at se, gemme og udskrive fakturaen ved at klikke på knappen Forhåndsvis PDF.
Du har nu oprettet en faktura fra en salgsordre.
Tips! Du kan også kreditere fakturaen.
Læs mere her.
Bemærk! Hvis salgsordren indeholder
produktlinjer med lagervarer, der ikke er leveret, er status på fakturaen
Faktura ikke leveret. Der udføres
ingen lager lageropdatering i Visma Mamut,
og derfor skal du foretage denne manuelt
bagefter. Når du fakturerer salgsordrer med ordrelinjer, som ikke indeholder
lagervarer, er status på fakturaen Faktura.
Se også:
Arbejd med tilbud og salgsordrer
Tilbud/Salgsordre/Faktura/Kreditnota
Brugerindstillinger for Tilbud/Salgsordre
© 2018 Visma Software A/S. Alle rettigheder. Med forbehold for ændringer. Mamut og Mamut-logoet er registrerede varemærker fra Visma Software A/S. eller datterselskaber af Visma Software A/S. Alle andre varemærker er registrerede varemærker af respektive firmaer.