Orders op basis van abonnementen factureren
Beheer - Order/Factuur - Order/Factuur 
Orders die zijn aangemaakt via de wizard voor het aanmaken van orders op basis van klantabonnement, worden overgebracht naar de ordermodule met de status Niet verwerkte order. Van daaruit kunnen zij op de gebruikelijke manier gefactureerd worden.
Zo factureert u overgebrachte abonnementsorders:
- Ga naar Beheer - Order/Factuur - Order/Factuur of open Order/Factuur via de snelkoppeling op het bureaublad.
- Klik op de knop Factuur in de Order/Factuur-module om het factureringsproces te starten.
- Selecteer Selectie aan de linkerkant van het venster.
- Selecteer het gewenste afdruktype en pas de instellingen daarvoor aan.
- Klik op OK.
- Maak een selectie op basis van het abonnement dat u wilt factureren door het betreffende abonnement
uit de afrollijst Abonnement te
kiezen.
- Klik OK.
- Pas de selectie aan met behulp van de pijlknoppen indien er orders zijn die u niet wilt factureren.
- Klik OK.
De order is nu gefactureerd.
Het rapport Toekomstige factuurabonnementen geeft de orders weer die u in de toekomst kunt aanmaken en factureren op basis van de bestaande, actieve klantabonnementen. In het selectievenster kunt u aangeven voor welke tijdsperiode u de toekomstige facturen wilt zien, of het voor een selectie van klanten of voor alle dient te zijn, en of het voor een bepaald abonnement of voor alle geldt.
Het rapport kan afgedrukt worden door te klikken op Afdrukken in de werkbalk bovenaan in het venster Klantabonnementen
of Abonnementsregister. U kunt
het rapport ook afdrukken vanuit de rapportmodule.
Meer informatie:
Wizard voor aanmaken van orders op basis van klantabonnement