Vis - Tilbud/Ordre/Faktura
- Betalingsoversikt, fakturaer
Merk! Dette gjelder kun programversjoner
uten regnskapsmodul.
Dersom du ikke ønsker å ta hånd om oppfølgingen av dine egne fakturaer kan du gjøre en avtale med et Factoringselskap og sende over all fakturainformasjon direkte til dem.
Hvilke fakturaer som skal sendes til Factoring velger du i innstillingsvinduet i fakturalisten før du setter i gang med prosedyren.
Dersom du kjører hele prosedyren med purringer, factoring, inkassovarsel og inkasso, vil fakturaer til factoring bli foreslått etter betalingspåminnelsene.
Tips! Factoring kan settes som standard
for hele din firmadatabase, på hver enkelt kunde og overstyres på den
enkelte ordre.
Slik skriver du ut liste over fakturaer som skal oversendes til Factoring
Fjern markeringen dersom du ikke ønsker å sende alle
fakturaer i listen til factoring.
Prosedyren vil nå fortsette med forslag til Inkassovarsel
og Inkasso, dersom
du valgte dette i det første vinduet. Utskrift av factoringliste vil da
skje etter at alle utvalg er satt.
Klikk Neste for å skrive ut factoringliste. Du vil nå først få dem opp som forhåndsvisning på skjermen.
Skriv ut factoringlisten, og sjekk utskriften før du godkjenner.
Klikk Fullfør for å godkjenne.
Fakturaene fjernes nå fra fakturalisten ettersom
videre oppfølging fra nå av ikke er ditt ansvar.
Se også:
Betalingsoversikt, Fakturaer (Programversjoner uten regnskapsfunksjonalitet)
Registrering av betaling (Programversjoner uten regnskapsfunksjonalitet)
Videre betalingsoppfølging (Programversjoner uten regnskapsfunksjonalitet)
Betalingspåminnelse (Programversjoner uten regnskapsfunksjonalitet)
Inkassovarsel (Programversjoner uten regnskapsfunksjonalitet)