Du har nu skapat en faktura från en försäljningsorder.Via Försäljningskortet har du möjlighet att fakturera obehandlade försäljningsordrar.
Så här fakturerar du en försäljningsorder
Gå till Listor - Försäljningsorder och öppna en obehandlad försäljningsorder som du önskar att fakturera.
Klicka på knappen Fakturera
och sedan på Fortsätt.
Obs! Innan synkroniseringsprocessen är slutförd kommer fakturan
att ha en temporär status innan den får sitt fakturanumer. Dessa statusar
är Faktura Inte synkroniserad
eller Faktura (ej levererat) Inte synkroniserad,
beroende av vilken typ av produktrader du har.
När du har fått fakturanumret kan du välja att visa och skriva ut fakturan genom att klicka på knappen Förhandsvisa PDF.
Du har nu skapat en faktura från en försäljningsorder.
Tips! Du
har också möjlighet att kreditera fakturan. Läs
mer här.
Obs!
Om försäljningsordern innehåller produktrader med lagervaror som inte
har levererats, kommer statusen på fakturan att vara Faktura
(ej levererat). Inga lageruppdateringar kommer att utföras i Mamut Business Software, så därför måste du
göra detta manuellt i efterhand. När du fakturerar försäljningsordrar
med produktrader utan lagervaror eller lagervaror som har levererats,
kommer statusen på fakturan att vara Faktura.
Se även:
Arbeta med offerter och försäljningsordrar
Offert/Försäljningsorder/Faktura/Kreditnota
Listor i Arbetsområdet Försäljning