Kreditorliste
Vis - Regnskab - Kreditorer
- Kreditorliste 
Kreditorlisten viser summen af alle reskontroposter pr. leverandør. Du kan vælge, om du vil se en samlet liste over alle dine leverandører, eller om du vil se en liste for en specifik leverandør.
I Kreditorlisten vil du udover Åbne poster kunne foretage udvalg af Åbne poster - Saldo = 0 og Åbne poster - Saldo > 0. Ved at benytte disse udvalgskriterier bliver det lettere ar finde poster, som ikke er lukket mod hinanden.
Tips! Ved at vælge Vis
detaljer i rullelisten øverst i værktøjslinjen, får du en detaljeret
liste, som viser hvilke poster, der udgør saldoen på den aktuelle kontakt.
Behandling af poster i Kreditorlisten
- Skriv 0 i feltet Leverandør
og klik Opdater for at
vise alle Leverandører.
- eller -
Hvis du bare ønsker at vise en Leverandør: Klik på søgeknappen for at åbne kreditorlisten, vælg ønsket leverandør og klik på OK. - Marker den leverandør, du vil se poster på.
Tips! Hvis der vises et symbol med et rødt kryds ved siden af feltet Leverandør, så har kunden kreditspærring. Denne funktion finder du ved at gå til kundens kontaktblad, vælge fanebladet Indstillinger og klikke på knappen Debitor/Kreditor. Afkrydsningsboksen for Kreditspærring finder du derefter under Leverandør. Husk, at der findes adgangskontrol for denne funktion. Læs mere iOm kreditgrænse og kreditspærre. - Vælg den post, du vil behandle, i den detaljerede liste nederst i vinduet.
- Den detaljerede liste skal aktiveres ved at vælge Vis detaljer i rullelisten øverst i vinduet.
- Vælg, hvad du vil gøre med posten i værktøjslinjen:
Registrere en Ind-/udbetaling
Rediger
posten
Gå til Indkøb 
Gå til
bilag
Vis scannet bilag
Sammenkæde/åbne poster (Match/Link poster)
Der vil nu blive
åbnet et nyt vindue i henhold til det valg, du foretog i punkt 4. Tryk [F1] i det nye vindue for at få hjælp til funktionerne i vinduet.
Tips! Nederst i vinduet vil du se en opsummering, som viser Totalt udestående, Ikke forfaldne og Forfaldne
for den markerede leverandør/kreditor.
Se også: