Hvordan posteres Told/Speditionsfaktura fra indkøb?

Når du indkøber varer kan der medfølge en fragtfaktura fra det firma, som har leveret varerne og fra Toldmyndighederne ved indførsel af varer og eventuel moms, som skal betales. For at postere dette benytter du Told/Speditionsfaktura i programmet.

Sådan posteres Told/Speditionsfaktura fra indkøb

1. Klik Poster indkøbsordre fra indkøbsmodulet.
2. Vælg Told/Speditionsfaktura som fakturatype i rullelisten.
3. Vælg Leverandørnr. Klik [...] for at se Leverandørlisten.
4. Skriv Fakturanummer.
5. Kontroller at Fakturadato og Forfaldsdato stemmer med datoen på leverandørfaktura.
6. Skriv OCR-nummer.
7. Kontroller Udbetaling, Valuta mod indstillingerne for denne leverandør.
8. Skriv leverandørfakturaens beløb for Fragt/Spedition, Ekspedition, Afgifter, Fortoldning, Importmoms og eventuelt Andet.
9. Skriv eventuel Øreafrunding.
10. Klik Postér.
    Indkøbsordren er registreret og har fået et bilagsnummer, for eksempel IF1, og er overført til Finans. På indkøbsordren opdateres kolonnen Posteret med det posterede antal. Indkøbsordrens status er Modtaget.

Klik Færdigbehandlet hvis du vil ændre status for indkøbsordren. Den er alligevel ikke låst, så du vil fortsat kunne foretage flere registreringer hvis det ønskes.

Se også:

Bestilling/Indkøb

Bogfør indkøbsordre

Bogføre kreditnota fra indkøb