Hvordan posteres en indkøbsordre/oprettes en leverandørfaktura?
Vis - Bestilling
- Indkøb 
Når du har bestilt varer og modtaget varerne fra leverandøren, kan du postere indkøbsordren/-ordrerne. Du kan også registrere en eventuel tilhørende told/speditionsfaktura ved hjælp af denne procedure.
Hvis du ønsker at se tidligere posterede produkter, kan du markere afkrydsningsfeltet Vis også fuldt posterede.
Bemærk! For at kunne bogføre en delleverance,
skal du vælge Tillad at bogføre indkøb,
som ikke er fuldt modtagne i indkøbsindstillingerne.
Sådan posteres en indkøbsordre
-
Klik Poster indkøbsordre fra indkøbsmodulet. - Vælg hvilken type faktura, du skal bogføre. Eksemplet
her behandler Leverandørfaktura.
Se egne emner for Told/Speditionsfaktura og Kreditnota. - Skriv Fakturanummer.
- Kontroller at Fakturadato og Forfaldsdato stemmer med oplysningerne på leverandørfakturaen.
- Skriv OCR-nummer.
- Kontroller at Valuta er korrekt.
- Skriv beløb for Fragt og Ekspedition, hvis dette inkluderes på samme faktura som varerne.
- Kontroller Udbetaling, Momspligt og Øreafrunding på fakturaen.
- Kontroller Pris
og antal varer i kolonnen Posteres.
Du kan postere flere eller færre varer end det, som er bestilt og modtaget. Ved afvigelse skriver du antal i kolonnen Posteres. Er det færre vil restværdien vises i kolonnen Posteres næste gang indkøbsordren skal posteres. - Klik Postér.
Indkøbsordren er registreret og den har fået er bilagsnummer, for eksempel IF1, og er overført til Finans. På indkøbsordren bliver kolonnen Posteret op dateret med det posterede antal. Indkøbsordrens status er Modtaget.
Klik Færdigbehandlet
hvis du vil ændre status for indkøbsordren. Den er alligevel ikke låst,
så du vil l fremdeles kunne gøre flere registreringer om nødvendig.
Se også: