Hvordan posteres en kreditnota fra Indkøb?
Vis - Bestilling - Indkøb 
På hvert stadie af et indkøb kan du annullere hele eller dele af indkøbet. Konsekvenserne af denne handling afhænger af indkøbets status.
Hvis du sletter indkøb, som er Ubehandlet, Bestilt eller Modtaget, bliver de registreret som Annulleret. Det samme gælder hvis produkterne var modtager, men er ført ud af lageret igen ved at oprette en varemodtagelse med negative antal på produktlinjerne. Hvis du sletter et indkøb med status Modtaget, overføres det til status Færdigbehandlet
Hvis indkøbet er kommet så langt at det er bogført, skal indkøbet krediteres og bogføres på ny med negativt antal på produktlinjerne.
De to bogførte indkøbere går op med hinanden og det regnskabsmæssige resultat påvirkes ikke.
Hvis der er blevet posteret forkert, eller hvis du ønsker at oprette en kreditnota på indkøbsordren, kan dette gøres fra indkøbsvinduet. Proceduren når man posterer en kreditnota foregår stort set på samme måde som proceduren for at postere en Leverandørfaktura. Selve posteringsvinduet er ens for begge procedurer.
Sådan posteres en kreditnota fra Indkøb
- Vælg Vis - Indkøb - Indkøb.
- Find det rigtige indkøb. (Hvis det er bogført, vil det have status Modtaget eller Færdigbehandlet.)
-
Klik Poster indkøb. - Vælg Kreditnota som Fakturatype. Kontroller at produktlinjerne stemmer.
- Skriv negativt antal produkter i kolonnen Posteres.
Eksempel: Hvis du har bogført 10 stk. produkter og vil kreditere disse, så skriver du -10,00 i kolonnen Posteres. - Skriv alle oplysninger i henhold til guiden i Poster indkøbsordre.
- Klik Postér.
- Du får spørgsmål om, hvorvidt produkterne skal lægges tilbage på lager. Dette er valgfrit.
Indkøbsordren bliver registreret og har fået
et bilagsnummer, for eksempel IK1, og er overført til Finans.
Bemærk! Hvis varerne ikke længere
er på lager, vil du få en melding om at lagerbevægelsen ikke kunne oprettes,
og at lageret skal opdateres manuelt hvis varerne skal føres ud af lagerbeholdningen.
Se også: