Bevor ein Produkt bei einem Lieferanten gekauft werden kann, müssen Lieferant und Produkt miteinander verknüpft werden.
So verknüpfen Sie einen Lieferanten mit dem Produkt
Klicken Sie unter Funktionen
- Produkt - Produktregister,
Registerkarte Lieferant
auf Neu.
Wählen Sie den Lieferanten des Produktes aus und klicken Sie auf OK.
Geben Sie detaillierte Informationen zum Lieferanten ein. Siehe Feldbeschreibungen unten.
Klicken Sie auf OK.
Tipp! Sie können einen Standardlieferanten
für das Produkt festlegen, falls Sie dem Produkt mehrere Lieferanten zugeordnet
haben. Dies erledigen Sie über die Auswahlliste Standardlieferant.
Feldbeschreibungen
Produkt-Nr. des Lieferanten: Falls Ihr Lieferant eine eigene Produktnummer für das Produkt hat, können Sie diese hier erfassen.
EAN-Code: Hier kann der EAN-Code (Strichcode) des Lieferanten festgehalten werden, falls er von demjenigen abweicht, der in der Registerkarte Einstellungen im Produktregister registriert wurde.
Lieferzeit in Tagen: Wird bei Einkäufen verwendet, um einen besseren Überblick darüber zu haben, wie viel Zeit der Lieferant für die Lieferung der Waren an Sie benötigt.
Aktualisierung der Wechselkurse: Hier legen Sie fest, ob Sie einen festen oder fließenden Wechselkurs wünschen. Dies ist relevant, falls Sie Einkäufe in ausländischen Währungen tätigen. Wenn Sie sich für den fließenden Wechselkurs entscheiden, werden die Wechselkurse im Währungsregister aktualisiert. Sie müssen Ihre Wechselkurse selbst pflegen. Bei festen Wechselkursen wird der Kurs nicht von Änderungen im Währungsregister beeinflusst. Weitere Hinweise zum Währungsregister finden Sie hier.
Einkaufspreis in Währung: Hier wird der Einkaufspreis in der Währung erfasst, die für den Lieferanten registriert wurde.
Einkaufspreis in Firmenwährung: Zeigt den Einkaufspreis, umgerechnet in die Währung der Firmendatenbank (des Clients).
Empfohlener Einzelhandelspreis: Hier können Sie den Empfohlenen Einzelhandelspreis des Lieferanten eingeben. Der Preis kann für den Verkaufspreis im Preiskalkulator von Bedeutung sein, je nachdem, welche Einstellungen Sie in den Firmeneinstellungen für Produkt vorgenommen haben.
Lieferantenproduktbezeichnung: Falls der Lieferant einen eigenen Namen für das Produkt hat, können Sie diesen hier eingeben und markieren, ob die Produktbezeichnung des Lieferanten beim Einkauf verwendet werden soll.
Rabattprozentsatz beim Einkauf: Falls Sie mit dem Lieferanten Rabattprozente ausgehandelt haben, können Sie den Rabattprozentsatz in das Feld eingeben. Der Rabattprozentsatz wird im Falle von Einkäufen bei diesem Lieferanten automatisch berücksichtigt.
Anzahl der Liefereinheiten:
Wenn Ihr Lieferant seine Produkte in besonderen Einheiten o. ä. liefert
und keine andere Bestellanzahl akzeptiert, können Sie die Anzahl hier
hinterlegen. Auf diese Weise verhindern Sie, dass Bestellungen verschickt
werden, die von der tatsächlichen lieferbaren Anzahl abweichen. Der hier
eingetragene Betrag überschreibt den Eintrag im Bestellt-Feld
bei neuen Einkäufen, sobald der Einkauf in den Status "Bestellt"
übertragen wird. Diese Funktion ist in der Grundeinstellung nicht aktiviert.
Beispiel: Der Lieferant liefert in Kästen mit je 24 Stück
(z.B. Flaschen). Auf Ihrer Bestellung haben Sie jedoch 30 als Bestellanzahl
eingetragen. Wenn Sie die Bestellung nun verschicken, wird die Anzahl
auf 48 hochgesetzt, um Ihre Bestellanzahl so abzudecken.
Mengenrabatt beim Einkauf: Geben Sie unter Bedingungen für Mengenrabatt einen erklärenden Text ein. Der Text erscheint, wenn Sie das Produkt einer Bestellung hinzufügen. Sie müssen den Überblick über die Anzahl haben und ggf. das Rabattfeld manuell aktualisieren.
Der Lieferant verkauft in anderen Einheiten als der firmeninterne Vertrieb: Falls der Lieferant das Produkt nicht in den Einheiten liefert, die Sie weiterverkaufen, können Sie hier die Einheit, die Menge pro Einheit und den Konvertierungsfaktor für Lageraktualisierung angeben.
Siehe auch: