Wie verbucht man Zoll-/Frachtrechnungen über das Einkaufsmodul?

Wenn Sie Waren einkaufen, müssen Sie gelegentlich mit Fracht-Rechnungen des Unternehmens rechnen, das die Waren geliefert hat, sowie mit Rechnungen der Zollbehörden für die Einfuhr von Waren und ggf. zu bezahlende Mehrwertsteuer. Um dies zu verbuchen, nutzen Sie im Programm die Funktion Zoll-/Frachtrechnungen.

So verbuchen Sie

  1. Klicken Sie vom Einkaufsmodul aus auf Eingangsrechnung buchen.

  2. Wählen Sie Zoll-/Frachtrechnung als Rechnungsart.

  3. Wählen Sie eine Lieferanten-Nr.

Klicken Sie auf [...], um die Lieferantenübersicht zu sehen.

  1. Geben Sie die Rechnungs-Nr. ein.

  2. Überprüfen Sie, ob das Rechnungsdatum und das Fälligkeitsdatum mit dem Datum der Lieferantenrechnung übereinstimmen.

  3. Geben Sie die Kundenreferenznummer an.

  4. Gleichen Sie die Lieferantenzahlungen und die Währung mit den Einstellungen für den Lieferanten ab.

  5. Geben Sie die Beträge der Lieferantenrechnung für Fracht/Versand, Umschlagskosten, Sondersteuern, Zollgebühren, Import MwSt. und ggf. Andere ein.

  6. Geben Sie an, wie das System Runden soll.

  7. Klicken Sie auf Rechnung.
    Die Einkaufsbestellung ist erfasst, hat eine Belegnummer wie z. B. ER1 erhalten und wurde ans Hauptbuch übertragen. In der Einkaufsbestellung wird die Spalte Fakturiert im Hinblick auf die verbuchte Anzahl aktualisiert. Der Status der Einkaufsbestellung ist nun Erhalten.

  Klicken Sie auf Einkauf abgeschlossen, falls Sie den Status der Einkaufsbestellung ändern möchten. Sie ist dadurch nicht gesperrt, Sie können also bei Bedarf weitere Registrierungen vornehmen.

Siehe auch:

Das Einkaufsfenster

Wie verbucht man eine Einkaufsbestellung?        

Wie verbucht man eine Gutschrift?