Du har nu oprettet en faktura fra en salgsordre.I Salgsbladet har du mulighed for at fakturere en salgsordre. Klik på knappen Faktura for at fakturere din ordre. Bilagene i Finans opdateres sideløbende i synkroniseringsprocessen.
Sådan fakturerer du en salgsordre
Åbn en ubehandlet salgsordre som du ønsker at fakturere.
Klik på Faktura-knappen
og dernæst på Fortsæt.
Bemærk! Indtil synkroniseringsprocessen er afsluttet, har fakturaen
midlertidig status, inden den får et fakturanummer.
Så snart du har fakturanummeret, kan du vælge at se, gemme og udskrive fakturaen ved at klikke på knappen Forhåndsvis PDF.
Du har nu oprettet en faktura fra en salgsordre.
Tips! Du kan også kreditere fakturaen.
Læs mere her.
Bemærk! Hvis salgsordren indeholder
produktlinjer med lagervarer, der ikke er leveret, er status på fakturaen
Faktura ikke leveret. Der udføres
ingen lager lageropdatering i Mamut Business Software.
Derfor skal du bagefter gøre dette manuelt i Mamut Business Software
ved at benytte funktionaliteten Lever produkter. Når du fakturerer salgsordrer med ordrelinjer,
som ikke indeholder lagervarer, er status på fakturaen Faktura.
Se også:
Arbejd med tilbud og salgsordrer
Tilbud/Salgsordre/Faktura/Kreditnota
Brugerindstillinger for Tilbud/Salgsordre
Hvordan leveres produkter?