Vis - Indstillinger - Regnskab
- Reskontro
Kunder, som ikke betaler fakturaer i tide, kan enkelt følges op ved hjælp af rykkere. Du kan bl.a. bestemme, hvor mange rykkere kunden skal modtage inden det eventuelt bliver aktuelt med en inkassomeddelelse. Du kan tilpasse følgende indstillinger:
Antal rykkere før inkassomeddelelse: Via en rulleliste vælger du det ønskede antal rykkere, som skal genereres til kunden, inden der skal sendes en inkassomeddelelse.
Send kun rykker for krav, der er større end: Der vil kun blive foreslået rykkere for fordringer, der er større end det valgte beløb.
Rykkere og meddelelser skal indeholde produktlinjer fra originalfakturaen: Hvis fordringerne er oprettet i Ordre/Faktura-modulet kan produktlinjerne vises på rykkere og meddelelser.
Påløbet gebyr skal automatisk indsættes i vinduet til registrering af indbetalinger: Ved registrering af betaling på den oprindelige fordring tilføjes det påløbne gebyr automatisk i feltet for Rykkergebyr.
Send ikke rykker til kunder, som vi skylder penge: Hvis du vælger denne indstilling, vil du kunde undgå at sende rykkere til kunder, som for eksempel har indbetalt a conto.
For hver ny rykker,
som udskrives og godkendes, skifter fordringen status. Nederst i vinduet
kan du angive dine egne betingelser for hver status. Antal statusser følger
det antal rykkere, du har valgt øverst i vinduet.
Læs
mere om dette.
Se også: