U hebt nu een verkooporder gefactureerd.Via de verkoopkaart kunt u niet-verwerkte verkooporders factureren.
Zo factureert u een verkooporder:
Ga naar Lijsten - Verkooporders en open de verkooporder welke u wilt factureren.
Klik op de knop Factureren
en daarna op Doorgaan.
Let op! Voordat het synchronisatieproces is voltooid zal de factuur een tijdelijke status krijgen tot deze een factuurnummer toegekend krijgt. Deze status is Niet gesynchroniseerd.
Zodra een factuurnummer is toegekend kunt u de factuur weergeven, opslaan en afdrukken via de knop Voorbeeldweergave PDF.
U hebt nu een verkooporder gefactureerd.
Tip! U kunt de factuur ook crediteren.
Meer informatie vindt u hier.
Let op! Indien de verkooporder
artikelregels bevat met voorraadartikelen welke nog niet geleverd zijn,
zal de factuur de status Factuur (niet
geleverd) krijgen. Bij het factureren vanuit Mamut Online
wordt de voorraad in Mamut Business Software
niet bijgewerkt. U zult derhalve de voorraad handmatig moeten bijwerken.
Dit kunt u doen door een handmatige
voorraadbeweging aan te maken, of door de inzamellijst of pakbon af
te drukken, indien u in de bedrijfsinstellingen
voor artikel hebt ingesteld dat de voorraad wordt bijgewerkt bij het
afdrukken hiervan. Bij het factureren van verkooporders met artikelregels
welke geen voorraadartikelen bevatten, of als de artikelen al zijn geleverd,
krijgt de verkooporder de status Factuur
na het factureren.
Meer informatie:
Offertes en verkooporders aanmaken en bewerken
De offerte-/order-/factuur-/creditnota kaart
Lijsten in het werkgebied Verkoop
Gebruikersinstellingen voor Offerte/Verkoop
© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.