Öffnen Sie Funktionen - Einstellungen - Buchhaltungen und wechseln Sie zur Registerkarte Debitoren/Kreditoren.
Markieren Sie Das Unternehmen
sendet/exportiert Inkassolisten/-dateien an Inkassounternehmen.
Klicken Sie auf Einstellungen
rechts daneben. Sie werden in eine neues Fenster weitergeleitet,
in dem Sie nun alle inkassobezogenen Einstellungen vornehmen können.
Weitere Informationen zu diesem Fenster finden Sie hier.
Legen Sie die Art der Zahlungerinnerung für die einzelnen
Kunden auf deren Kundenkarte unter der Registerkarte Einstellungen
fest: Klicken Sie auf die Schaltfläche Kunde,
wechseln Sie zur Registerkarte Debitoren/Kreditoren
und wählen Sie unter Zahlungserinnerung
den Listeneintrag Mahnung aus.
Tipp! Mithilfe des Assistenten zum Ändern einer Kontaktauswahl
können Sie diese Einstellung für alle Kunden zusammen durchführen. Weitere
Informationen zum Assistenten finden Sie hier.
Passen Sie ggf. die Standardeinstellungen für Mahnungen an, indem Sie dort unter Zahlungserinnerung den Listeneintrag Mahnung auswählen.
Das System ist nun für Inkasso eingestellt.
Hinweis!