Funktionen
- Einkauf - Einkäufe
In jeder Phase eines Einkaufs ist es möglich, den Einkauf ganz oder teilweise zu stornieren/gutzuschreiben. Die Konsequenzen dieses Vorganges hängen vom Einkaufsstatus ab.
Wenn Sie Unbearbeitete oder Bestellte Einkäufe löschen, werden diese als Storniert registriert. Dasselbe gilt, wenn Sie die Produkte zwar erhalten haben, aber durch Erfassen eines Wareneinganges mit negativer Menge in den Produktzeilen wieder aus dem Lager ausgebucht wurden. Wenn Sie einen Einkauf mit dem Status Erhalten löschen, wird er auf den Status Registrierung fertig gesetzt.
Ist der Einkauf bereits verbucht, so muss er gutgeschrieben und mit negativer Menge in den Produktzeilen neu verbucht werden.
Die beiden gebuchten Einkäufe heben einander auf und das buchhalterische Ergebnis wird nicht beeinflusst.
Wenn falsch gebucht wurde oder Sie eine Gutschrift für die Bestellung anlegen möchten, können Sie dies vom Einkaufsfenster aus tun. Eine Gutschrift zu verbuchen, unterscheidet sich nicht wesentlich vom Vorgang zur Buchung einer Lieferantenrechnung. Das eigentliche Buchungsfenster ist für beide gleich.
So verbuchen Sie eine Gutschrift für einen Einkauf
Gehen Sie zu Funktionen - Einkauf - Einkäufe.
Suchen Sie den richtigen Einkauf heraus. (Falls er bereits verbucht ist, hat er den Status Erhalten oder Abgeschlossen.)
Klicken Sie auf Eingangsrechnung
buchen.
Wählen Sie Gutschrift als Rechnungsart. Überprüfen Sie, ob die Produktzeilen stimmen.
Geben Sie die negative Produktmenge in die Spalte Fakturiert ein. Beispiel: Wenn Sie eine Produktmenge von 10 Stück verbucht haben und diese gutschreiben wollen, dann geben Sie -10,00 in die Spalte Fakturiert ein.
Machen Sie alle benötigten Angaben entsprechend der Anleitung hier.
Klicken Sie auf Buchen.
Sie werden gefragt, inwieweit die Produkte aus dem Lager entnommen werden sollen. Dies können Sie frei entscheiden.
Die Einkaufsbestellung wird registriert,
hat eine Belegnummer erhalten, zum Beispiel EG1, und wurde ans Hauptbuch
übertragen.
Hinweis: Falls die Waren nicht mehr
im Lager sind, wird Ihnen mitgeteilt, dass die Bestandsbewegung nicht
vorgenommen werden konnte und dass der Lagerbestand manuell aktualisiert
werden muss, falls die Waren aus dem Lagerbestand ausgebucht werden sollen.
Siehe auch:
Wie verbucht man eine Einkaufsbestellung/erstellt man eine Lieferantenrechnung?
Wie verbucht man Zoll-/Frachtrechnungen über das Einkaufsmodul?