Vis - Innstillinger - Firma
- Innstillinger per modul - Tilbud/Ordre/Faktura - eFaktura
Før du kan ta i bruk eFaktura i programmet, må du sette innstillingene hvor du blant annet beskriver kundeforholdet hos BBS. Neste gang du logger deg på, vil eFaktura være et tilgjengelig valg under Vis-menyen.
Merk! En forutsetning for at eFaktura skal kunne fungere er at
Automatisk KID-tildeling er aktivert.
Dette er eneste måten kunder og fakturaer identifiseres korrekt ved betaling
i nettbank. Les
mer om ulike KID-formater
Se mer om hvordan du kommer i gang med eFaktura her.
Du kommer til innstillingene for eFaktura ved å velge Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul - Tilbud/Ordre/Faktura, og klikke på knappen eFaktura.
Fanekortet Kontoinformasjon
BBSs kundeenhetsid (BBS-ID): BBS har nummeret "8080" og skal kun endres om du får beskjed om dette.
Fakturautsteders kontonummer: Kontonummeret du ønsker å motta oppgjør for utstedte eFaktura.
Referansenr.: Et av to måter du må føre opp ditt organisasjonsnummer på. Dette for å skille deg fra andre eFakturakunder hos BBS. Organisasjonsnummeret omsluttes av ”NOR” som betegner land-tilknytning, og et siffer, f.eks. ”-1”.
Organisasjonsnummer: Igjen, organisasjonsnummeret, men denne gang til bruk i juridisk øyemed, og vises i fakturaen.
eFaktura mal nr: Denne malen ble allerede bestemt ved bestilling av tjenesten hos banken din. Om du skriver inn et annet mal-nummer i dette feltet, får det ingen betydning for tjenesten.
URL til BBS: Internett-adressen til BBS. Benyttes ved for å åpne nettsiden til BBS, for overføring av filer.
Forsendelsestype:
Skal stå på Test i testperioden.
Alle eFaktura du sender i testperioden vil ikke bli effektuert. Dette
betyr at kundene dine ikke blir belastet ved betaling av de eFaktura de
mottar fra deg.
Når testperioden er over, endres denne innstillingen til Produksjon.
Se mer om fanekortet Innhold eFaktura her. Når alle innstillingene er satt får du tilgang til eFaktura gjennom Vis-menyen, neste gang du logger deg på programmet.
Se også:
Firmainnstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura