Vis - Ordre/Faktura - Betalingsoversigt,
fakturaer
Bemærk! Dette gælder kun versioner
af programmet uden regnskabsmodul.
Når der oprettes en Rykker, får du automatisk udskrevet nye fakturaer iberegnet rykkergebyr. Fakturalisten opdateres med antallet af udsendte rykkere og dato for den sidst sendte rykker
Indstillinger
Du vælger selv indstillinger for hvor mange rykkere, som skal sendes inden fakturaen går til Inkasso. Efter den sidste rykker er sendt vil de pågældende fakturaer blive foreslået til inkassomeddelelse og senere inkasso.
Vælg indstillinger for dine rykkerrutiner ved at klikke Indstillinger
for rykkere og inkasso på værktøjslinjen.
Al information angående rykkeren angives her. Hvis en faktura går ud over Antal rykkere inden inkassomeddelelse vil der ikke blive genereret rykkerfaktura. Fakturaen bliver da inkluderet i rutinen for generering af inkassomeddelelse.
Rykkergebyret du noterer her bliver automatisk tilføjet til fakturasummen ved hver gang en rykker udsendes. Ved anden gangs rykning bliver beløbet tilføjet to gange osv.
Angiv også en Beløbsgrænse pr. faktura. Omkostningerne ved rykkerhåndtering for små beløb kan hurtigt overgå gevinsten ved indbetaling.
Du kan også angive egne Betalingsbetingelser for rykkerfaktura, hvis du ønsker en anden betalingsfrist for rykkere end for normale fakturaer.
Angiv også Antal dage efter forfaldsdato før rykning skal foreslås. Det normale for virksomheder er at betale regninger på forfaldsdato, og det tager ofte lidt tid, inden betalingen bliver registreret hos dig
Se også:
Betalingsoversigt, Fakturaer (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Registrering af betaling (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Factoring (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Rykker (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Inkassomeddelelse (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)