Vis - Ordre/Faktura - Betalingsoversigt,
fakturaer
Bemærk! Dette gælder kun versioner
af programmet uden regnskabsmodul.
I Indstillinger for rykker og inkasso angiver du det antal rykkere, som skal sendes inden inkassomeddelelse bliver udstedt. Fakturaer, der er blevet rykket så mange gange for, vil blive foreslået til Inkassomeddelelse og ikke til rykker.
Hvis fakturaen heller ikke bliver betalt nu, vil den i næste omgang blive foreslået til Inkasso
Sådan udskriver du inkassomeddelelser
1. Fjern markeringen for de fakturaer, du ikke ønsker at sende inkassomeddelelse på, og klik Næste. Proceduren vil nu fortsætte med forslag til Inkasso, hvis du valgte dette i det første vindue, udskrift af inkassomeddelelse vil da ske efter at udvalget til inkassolisten er foretaget.
Alternativt: Klik Næste for at udskrive Inkassomeddelelse. Du vil nu først se dem som en visning på skærmen.
Udskriv alle inkassomeddelelserne og kontroller udskrifterne
inden du godkender.
Klik Fuldfør for at godkende udskrifterne.
Fakturaerne opdateres i kolonnen Antal
rykkere og vil i næste omgang blive sendt til Inkasso.
Se også:
Betalingsoversigt, Fakturaer (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Registrering af betaling (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Videre betalingsopfølgning (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Factoring (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)