Vis - Ordre/Faktura - Betalingsoversigt,
fakturaer
Bemærk! Dette gælder kun versioner
af programmet uden regnskabsmodul.
Hvis du ikke selv ønsker at håndtere opfølgningen af dine egne fakturaer, kan du oprette en aftale med et factoringfirma og sende al information direkte til dem.
Hvilke fakturaer som skal sendes til Factoring, vælger du i indstillingsvinduet i fakturalisten, før du begynder proceduren.
Hvis du kører hele proceduren med rykkere, factoring, inkassomeddelelse og inkasso, vil fakturaer til factoring blive foreslået efter rykkerne.
Tips! Factoring kan vælges som standard
for hele din firmadatabase, på hver enkelt kunde samt overstyres på den
enkelte ordre.
Sådan udskriver du en liste over fakturaer, som skal sendes til Factoring
Fjern markeringen hvis du ikke ønsker at sende alle fakturaer på listen til factoring.
Proceduren fortsætter nu med forslag til Inkassomeddelelse og Inkasso, hvis du valgte det i det første vindue. Factoringlisten vil dermed blive udskrevet når alle udvalg er foretaget.
Klik ellers Næste for at udskrive factoringliste. Du vil nu først se dem som en visning på skærmen.
Udskriv factoringlisten og kontroller udskriften inden
du godkender.
Klik Fuldfør for at godkende. Fakturaerne fjernes nu fra fakturalisten, siden videre opfølgning herefter ikke længere er dit ansvar.
Fakturaerne fjernes nu fra fakturalisten
siden den videre opfølgning fra nu af ikke længere er dit ansvar.
Se også:
Betalingsoversigt, Fakturaer (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Registrering af betaling (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Videre betalingsopfølgning (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Rykker (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)
Inkassomeddelelse (Programversioner uden regnskabsfunktionalitet)